| DFB/24/0631 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0634 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
117,29 € |
09.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0626 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
221,72 € |
09.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0632 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
09.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0625 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,32 € |
09.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0636 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
248,63 € |
09.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0635 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
09.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0627 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
920,26 € |
09.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0628 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
417,20 € |
09.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0633 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
523,57 € |
09.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0500/2024 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 75,86 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
75,86 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0513/2024 |
Objednávame si u Vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 505,41 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
505,41 € |
09.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0508/2024 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 353,57 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
353,57 € |
08.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0623 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Asseco Solutions, a.s. |
602311 |
|
71,70 € |
07.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0624 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
JUDr. Miroslav Vidovenec, advokát |
35546689 |
|
250,00 € |
07.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0503/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 587,64 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
587,64 € |
07.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0504/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 769,78 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
769,78 € |
07.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0493/2024 |
Objednávame si balík služieb (služby spojené s ubytovaním a poskytnutím stravy) na poradu riaditeľov v sume 99 € na osobu v termíne 22. - 23.10.2024. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
99,00 € |
07.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0622 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Asseco Solutions, a.s. |
602311 |
|
387,14 € |
04.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0617 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
130,32 € |
04.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
