| 0380/2024 |
Objednávame si u Vás lieky pre PSS p.Andreanského. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
8,39 € |
31.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0464 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
123,12 € |
31.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0463 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
129,60 € |
30.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0384/2024 |
Objednávame si u Vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 384,96 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
384,96 € |
30.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0365/2024 |
Objednávame si u Vás 4 ks dizajnové stoličky jedálenské podľa vlastného výberu pre DSS. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
29.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0377/2024 |
Objednávame si u Vás pekárenské výrobky podľa vlastného výberu v sume 390,58 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
390,58 € |
29.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0376/2024 |
Objednávame si u Vás železiarsky tovar podľa vlastného výberu v sume 276,02 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jozef Pivovarník |
10783849 |
|
276,02 € |
29.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0375/2024 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 223,05 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
223,05 € |
29.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0374/2024 |
Objednávame si u Vás minerálne vody podľa vlastného výberu v sume 22,32 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,32 € |
29.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0382/2024 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 1051,27 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
1 051,27 € |
29.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0372/2024 |
Objednávame si u Vás základné potraviny podľa vlastného výberu v sume 722,72 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
722,72 € |
29.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0373/2024 |
Objednávame si u Vás základné potraviny podľa vlastného výberu v sume 781,26 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
781,26 € |
29.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0460 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
190,15 € |
26.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0462 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ROKOLOR s.r.o. |
52821731 |
|
165,69 € |
26.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0461 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NANY SP s.r.o. |
46638067 |
|
211,03 € |
26.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0459 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
930,00 € |
26.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0453 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ADOMEZA s.r.o. |
36479497 |
|
20,00 € |
25.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0456 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
85,60 € |
25.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0457 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Ares spol. s r.o. |
31363822 |
|
120,00 € |
25.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0458 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Allianz Slov.poist. a.s. |
00151700 |
|
473,76 € |
25.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
