| DFB/24/0142 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 328,24 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0143 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
83,84 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0144 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
42,25 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0140 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov |
36167908 |
|
16,80 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0139 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ANIR plus s.r.o. |
50303759 |
|
13,00 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0129/2024 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu v sume 717,65 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
717,65 € |
14.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0133/2024 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu v sume 398,27 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
398,27 € |
14.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0133 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
12,00 € |
12.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0134 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,88 € |
12.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0135 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
12.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0136 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
120,08 € |
12.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0138 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
196,21 € |
12.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0137 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
130,31 € |
12.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFK/24/0001 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
5,46 € |
12.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0134/2024 |
Objednávame si u Vás zeleninu a ovocie podľa vlastného výberu v sume 949,64 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
949,64 € |
12.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0115/2024 |
Objednávame si u Vás Ozubenie Pfaff ku chapaču na šijací stroj. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ANIR plus s.r.o. |
50303759 |
|
13,00 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0132 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
321,49 € |
11.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0130 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,32 € |
11.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0131 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
653,15 € |
11.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0119/2024 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 157,60 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
157,60 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
