| DFB/24/0692 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
140,48 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0702 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
187,19 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0703 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jevis Anton Jevočin |
34825541 |
|
50,00 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0693 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
95,18 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0694 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
123,02 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0696 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,32 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0697 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
324,48 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0698 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
514,40 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0699 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
765,27 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0700 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
969,27 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0701 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
865,26 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0704 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 116,61 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0690 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
34,18 € |
05.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0564/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 726,04 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
726,04 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0539/2024 |
Objednávame si u Vás rolovaný papier v sume 95,18 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
95,18 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0540/2024 |
Objednávame si u Vás nájom dávkovačov, rolovaný papier a mydlovú penu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
123,02 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0538/2024 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 140,48 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
140,48 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0686 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
10 097,00 € |
04.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0687 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Frederik Varga |
48015644 |
|
216,00 € |
04.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0561/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 670,17 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
670,17 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
