| DFB/24/0511 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
43,90 € |
21.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0510 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
E.I.C. Engineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
384,00 € |
21.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0508 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
700,09 € |
20.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0509 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
51,64 € |
20.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0507 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
123,02 € |
20.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0400/2024 |
Objednávame si u Vás nájom dávkovačov, rolovaný papier a mydlovú penu v sume 123,02 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
123,02 € |
20.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0407/2024 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 171,22 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
171,22 € |
20.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0434/2024 |
Objednávame si u Vás opravu plynového kotla Viessmann - výmenu elektród v Útulku v Stropkove. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
304,80 € |
20.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0003 |
Objednávame si u Vás 15 ks pizza. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Ľubomír Puškár Pizza Garfield |
44867093 |
|
0,00 € |
20.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0004 |
Objednávame si u Vás autobusovú prepravu zo Stropkova do Medzilaboriec a späť na deň 22.8.2024. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SEMA tour, s.r.o. Semančík - autobus. preprava |
46003479 |
|
0,00 € |
20.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0503 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
406,99 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0504 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
122,33 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0505 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
128,49 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0506 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
152,53 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0499 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
362,32 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0500 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
478,59 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0502 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
44,64 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0497 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
411,06 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0498 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
392,43 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0501 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
979,90 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
