| DFB/24/0525 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ROKOLOR s.r.o. |
52821731 |
|
175,68 € |
02.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0527 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
22,50 € |
02.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0428/2024 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 157,71 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
157,71 € |
02.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0418/2024 |
Objednávame si u Vás nájom dávkovačov, rolovaný papier a mydlovú penu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
123,02 € |
02.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0424/2024 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 732,52 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
732,52 € |
02.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0423/2024 |
Objednávame si u Vás dezinfekčný prostriedok podľa vlastného výberu v sume 547,79 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SVATS s.r.o. |
36738298 |
|
547,79 € |
02.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0431/2024 |
Objednávame si u Vás minerálnu vodu podľa vlastného výberu v sume 22,32 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,32 € |
02.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0430/2024 |
Objednávame si u Vás podlahovú lištu 11 ks a spojku 18 ks. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO-POINT s.r.o. |
52482227 |
|
44,14 € |
02.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0451/2024 |
Objednávame si u Vás drogistický tovar podľa vlastného výberu v sume 58,15 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
58,15 € |
02.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0454/2024 |
Objednávame si u Vás odstránenie nedostatkov po nevyhovujúcej revízii el. zariadení v dielni a opakovanú revíziu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
542,00 € |
02.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0456/2024 |
Objednávame si u Vás odstránenie závad po nevyhovujúcej revízii el. zariadení v práčovni + opakovaná revízia. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
1 167,00 € |
02.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0455/2024 |
Objednávame si u Vás odstránenie závad po nevyhovujúcej revízii el. zariadení ubytovacej časti a opakovanú revíziu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
968,55 € |
02.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0416/2024 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 75,74 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
75,74 € |
30.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0427/2024 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 76,10 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
76,10 € |
30.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0425/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 849,88 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
849,88 € |
29.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0426/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 879,70 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
879,70 € |
29.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0429/2024 |
Objednávame si u Vás Mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 863,09 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
863,09 € |
29.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0523 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
216,36 € |
28.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0521 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jaroslav Hrinko INŠTALDOM |
41704819 |
|
300,00 € |
28.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0522 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jaroslav Hrinko INŠTALDOM |
41704819 |
|
40,00 € |
28.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
