| DFB/24/0726 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 406,64 € |
14.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0727 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
69,42 € |
14.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0728 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
49,79 € |
14.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0724 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
14.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0723 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
2 632,00 € |
14.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0722 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Selvit, spol. s r.o. |
36370053 |
|
235,20 € |
14.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0721 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
1 320,00 € |
14.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0720 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
JUDr. Miroslav Vidovenec, advokát |
35546689 |
|
250,00 € |
13.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0573/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny - základné podľa vlastného výberu v sume 349,05 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
349,05 € |
13.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0574/2024 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 243,77 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
243,77 € |
13.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0598/2024 |
Objednávame si u Vás 2 ks dvojdverová skriňa, 2 ks skrinka k posteli. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MARMA Maliňak Marián |
34825177 |
|
860,00 € |
12.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0572/2024 |
Objednávame si u vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 108,67 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
108,67 € |
11.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0576/2024 |
Objednávame si u Vás minerálnu vodu podľa vlastného výberu v sume 22,32 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,32 € |
11.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0566/2024 |
Objednávame si u Vás ZOLL elektródy CPR-D PDZ k AED. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Selvit, spol. s r.o. |
36370053 |
|
235,20 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0708 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
12,00 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0709 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,88 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0710 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0711 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
114,07 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0714 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
174,95 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0712 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
773,43 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
