| DFB/24/0567 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
639,92 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0568 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
512,29 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0576 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PEHA com |
33109672 |
|
130,80 € |
16.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0472/2024 |
Objednávame si u Vás mlieko a mliečne výrobky podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
953,00 € |
16.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0486/2024 |
Objednávame si u Vás zeleninu a ovocie podľa vlastného výberu v sume 970,20 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
970,20 € |
16.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0577 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
210,32 € |
13.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0460/2024 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
260,44 € |
13.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0461/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
725,30 € |
13.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0457/2024 |
Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PEHA com |
33109672 |
|
130,80 € |
13.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0498/2024 |
Objednávame si u Vás umývací prostriedok 25 kg. 2 ks, toaletný papier 56 ks/bal. držiak toaletného papiera s krytom,, servis umývačky riadu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
523,57 € |
13.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0555 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
12,00 € |
12.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0556 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,88 € |
12.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0557 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
12.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0558 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
117,16 € |
12.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0552 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
92,68 € |
12.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0566 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
202,84 € |
12.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0563 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PEHA com |
33109672 |
|
122,80 € |
12.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0565 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
12.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0553 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
31,68 € |
12.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0551 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
211,20 € |
12.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
