| 0612/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny - základné podľa vlastného výberu v sume 345,02 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
345,02 € |
02.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0615/2024 |
Objednávame si u Vás zeleninu a ovocie podľa vlastného výberu v sume 895,27 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
895,27 € |
02.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0610/2024 |
Objednávame si u Vás odbornú skúšku výťahu (6 ročná). |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD |
34237399 |
|
150,00 € |
02.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0613/2024 |
Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínov. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Kominárstvo Kamil Kočiš |
51085976 |
|
100,00 € |
02.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0623/2024 |
Objednávame si u Vás drogistický tovar podľa vlastného výberu v sume 50,74 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
50,74 € |
02.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0662/2024 |
Objednávame si u Vás mlieko a mliečne výrobky podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
626,04 € |
02.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0684/2024 |
Objednávame si u Vás mydlovú penu podľa zmluvy. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
123,02 € |
02.12.2024 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0764 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NOFOX s. r. o. |
46687601 |
|
599,49 € |
29.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0763 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
229,00 € |
29.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0607/2024 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 293,17 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
293,17 € |
29.11.2024 |
|
|
07.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0614/2024 |
Objednávame si u Vás farbu bielu 6,5 kg a štetec zarohový. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ROKOLOR s.r.o. |
52821731 |
|
41,00 € |
29.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFS/24/0002 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SEMA tour, s.r.o. Semančík - autobus. preprava |
46003479 |
|
319,20 € |
29.11.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0762 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MARMA Maliňak Marián |
34825177 |
|
1 794,00 € |
29.11.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0759 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
106,01 € |
28.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0755 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jozef Pivovarník |
10783849 |
|
192,00 € |
28.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0761 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jozef Pivovarník |
10783849 |
|
51,70 € |
28.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0757 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
279,17 € |
28.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0758 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,32 € |
28.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0756 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
692,79 € |
28.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0760 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
255,92 € |
28.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
