| 0494/2024 |
Objednávame si u Vás minerálne vody podľa vlastného výberu v sume 22,32 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,32 € |
30.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0618 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
120,90 € |
30.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0619 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
120,90 € |
30.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0606 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
377,32 € |
30.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0499/2024 |
Objednávame si u Vás mlieko a mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 248,63 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
248,63 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0601 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
225,25 € |
27.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0599 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jozef Pivovarník |
10783849 |
|
295,55 € |
27.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0600 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
401,41 € |
27.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0605 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
300,00 € |
27.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0603 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
633,53 € |
27.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0604 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
149,27 € |
27.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0602 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
886,97 € |
27.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0479/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
633,35 € |
27.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0483/2024 |
Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál podľa vlastného výberu a 1 pár zdravotnej obuvi. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
36,55 € |
27.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0487/2024 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 98,50 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
98,50 € |
27.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0596 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
288,23 € |
26.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0597 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Anteria, s.r.o. , Stropkov |
36501531 |
|
200,00 € |
26.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0598 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ROKOLOR s.r.o. |
52821731 |
|
66,33 € |
26.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0595 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
952,33 € |
26.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0480/2024 |
Objednávame si u Vás mrazené potraviny podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
149,27 € |
26.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
|
|
Objednávka |
