| DFB/24/0708 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
12,00 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0709 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,88 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0710 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0711 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
114,07 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0714 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
174,95 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0712 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
773,43 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0717 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
51,64 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0713 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
34,20 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0715 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
582,35 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0716 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
670,17 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0718 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
998,78 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0719 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
726,04 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0705 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jozef Gula |
34239006 |
|
138,00 € |
08.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0706 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
57,00 € |
08.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0707 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Vokup k l i m s.r.o. |
36652121 |
|
1 302,00 € |
08.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0556/2024 |
Objednávame si u Vás pracovné zdravot. nohavice podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PERLIČKA TN s.r.o. |
52719791 |
|
540,90 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0558/2024 |
Objednávame si u Vás vajíčka v sume 34,20 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
34,20 € |
06.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0559/2024 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 174,95 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
174,95 € |
06.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0549/2024 |
Objednávame si u Vás prírubové čerpadlo Grundfos Magnal1 40-60F, 220 mm, 1x230V, prírubové. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Vokup k l i m s.r.o. |
36652121 |
|
1 302,00 € |
06.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0695 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
452,00 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
