| DFB/24/0571 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
72,79 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0572 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
4,01 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0573 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
58,15 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0574 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
241,92 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0575 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
595,45 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0567 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
639,92 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0568 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
512,29 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0576 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PEHA com |
33109672 |
|
130,80 € |
16.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0577 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
210,32 € |
13.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0460/2024 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
260,44 € |
13.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0461/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
725,30 € |
13.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0457/2024 |
Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PEHA com |
33109672 |
|
130,80 € |
13.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0555 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
12,00 € |
12.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0556 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,88 € |
12.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0557 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
12.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0558 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
117,16 € |
12.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0552 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
92,68 € |
12.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0566 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
202,84 € |
12.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0563 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PEHA com |
33109672 |
|
122,80 € |
12.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0565 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
12.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
