| DFB/24/0729 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
349,67 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0733 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
108,67 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0735 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
243,77 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0730 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
138,90 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0737 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,32 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0738 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
550,10 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0734 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
349,05 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0731 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
175,10 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0732 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
288,98 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0736 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
308,30 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0725 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
4,01 € |
14.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0726 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 406,64 € |
14.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0727 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
69,42 € |
14.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0728 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
49,79 € |
14.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0724 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
14.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0723 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
2 632,00 € |
14.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0722 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Selvit, spol. s r.o. |
36370053 |
|
235,20 € |
14.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0721 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
1 320,00 € |
14.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0720 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
JUDr. Miroslav Vidovenec, advokát |
35546689 |
|
250,00 € |
13.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0566/2024 |
Objednávame si u Vás ZOLL elektródy CPR-D PDZ k AED. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Selvit, spol. s r.o. |
36370053 |
|
235,20 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
