| DFB/24/0892 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
122,28 € |
30.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0895 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Compact studio |
10813675 |
|
379,00 € |
30.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0897 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
511,00 € |
30.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0898 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
1 027,00 € |
30.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0900 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Compact studio |
10813675 |
|
63,00 € |
30.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0896 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
TRIO SP s.r.o. |
46337792 |
|
1 190,00 € |
30.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0890 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
1 032,33 € |
30.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0894 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
612,10 € |
30.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0893 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INŠTALATHERM s.r.o. |
45707421 |
|
983,59 € |
30.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0899 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
900,90 € |
30.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0695/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
612,10 € |
30.12.2024 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0699/2024 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
1 027,00 € |
30.12.2024 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0883 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
359,79 € |
27.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0889 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
R & H Technik, s.r.o. |
47121327 |
|
1 183,00 € |
27.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0888 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Babjarcikova Viera |
33107629 |
|
200,00 € |
27.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0880 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MARMA Maliňak Marián |
34825177 |
|
1 100,00 € |
27.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0879 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
123,02 € |
27.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0886 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NANY SP s.r.o. |
46638067 |
|
1 151,24 € |
27.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0887 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
STEMI Slovakia, s.r.o. |
46247220 |
|
852,96 € |
27.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0882 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
482,87 € |
27.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
