| DFB/24/0378 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
686,43 € |
25.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0377 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
937,23 € |
25.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0375 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
468,00 € |
25.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0374 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,32 € |
25.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0373 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
211,02 € |
25.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0372 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
300,14 € |
25.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0371 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
147,88 € |
25.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0376 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
424,21 € |
25.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0302/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny - ostatné suroviny podľa vlastného výberu v sume 686,43 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
686,43 € |
21.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0304/2024 |
Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
100,00 € |
21.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0301/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny základné podľa vlastného výberu v sume 937,23 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
937,23 € |
21.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0303/2024 |
Objednávame si u Vás revíziu výťahu na stravu v kuchyni. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD |
34237399 |
|
54,00 € |
21.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0366 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
142,46 € |
20.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0369 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
51,83 € |
20.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0370 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
664,03 € |
20.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0367 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
752,48 € |
20.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0368 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
846,59 € |
20.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0360 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
401,76 € |
19.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0359 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Volter s.r.o. Martin Fečko |
48072192 |
|
152,68 € |
19.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0365 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
195,20 € |
19.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
