Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr CSS Dúbrava

Dúbrava 41, Dúbrava

Zmluva č. 5/2025

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH.
  • Funkcia: riaditeľ CSS Dúbrava
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 5/2025
  • Názov zmluvy: Rámcová dohoda
  • Dátum uzavretia: 06.12.2024
  • Dátum účinnosti: 01.01.2025
  • Dátum platnosti do: 31.12.2025
  • Celková hodnota: 20 398,19 €
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2024
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
002/25 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 318,21 € 03.01.2025 18.01.2025 Faktúra
013/25 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 120,30 € 14.01.2025 29.01.2025 Faktúra
008/25 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 278,69 € 09.01.2025 29.01.2025 Faktúra
022/25 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 288,35 € 17.01.2025 30.01.2025 Faktúra
026/25 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 200,63 € 20.01.2025 05.02.2025 Faktúra
039/25 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 243,46 € 30.01.2025 20.02.2025 Faktúra
036/25 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 194,19 € 27.01.2025 20.02.2025 Faktúra
032/25 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 200,54 € 23.01.2025 20.02.2025 Faktúra
058/25 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 181,62 € 10.02.2025 28.02.2025 Faktúra
065/25 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 293,60 € 17.02.2025 28.02.2025 Faktúra
042/25 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 171,77 € 03.02.2025 28.02.2025 Faktúra
052/25 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 261,18 € 06.02.2025 28.02.2025 Faktúra
067/25 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 151,95 € 18.02.2025 04.03.2025 Faktúra
083/25 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 260,33 € 27.02.2025 19.03.2025 Faktúra
072/25 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 209,95 € 20.02.2025 19.03.2025 Faktúra
080/25 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 206,97 € 25.02.2025 19.03.2025 Faktúra
092/25 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 182,50 € 03.03.2025 20.03.2025 Faktúra
098/25 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 324,23 € 06.03.2025 22.03.2025 Faktúra
106/25 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 162,57 € 11.03.2025 27.03.2025 Faktúra
112/25 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 323,46 € 13.03.2025 27.03.2025 Faktúra
116/25 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 96,88 € 17.03.2025 02.04.2025 Faktúra
137/25 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 201,84 € 27.03.2025 16.04.2025 Faktúra
142/25 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 211,68 € 01.04.2025 16.04.2025 Faktúra
124/25 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 195,63 € 20.03.2025 16.04.2025 Faktúra
130/25 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 303,61 € 26.03.2025 16.04.2025 Faktúra
152/25 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 262,49 € 03.04.2025 23.04.2025 Faktúra
168/25 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 215,90 € 10.04.2025 24.04.2025 Faktúra
161/25 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 185,81 € 07.04.2025 24.04.2025 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie