Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zodpovedná osoba- Podpísal: Mgr. MVDr. Marián Petro
- Funkcia: riaditeľ CSS Dúbrava
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 3/2022
- Názov zmluvy: Dodatok č. 1 ku RKZ na dodanie tovaru
- Dátum uzavretia: 25.05.2022
- Dátum účinnosti: 25.05.2022
- Dátum platnosti do:
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 25.05.2022
- Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 013/22 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
468,15 € |
10.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 004/22 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
386,82 € |
05.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 001/22 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
238,97 € |
03.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 025/22 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
740,96 € |
17.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 069/22 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
507,73 € |
09.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 093/22 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
389,16 € |
22.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 082/22 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
503,23 € |
15.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 102/22 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
454,57 € |
28.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 116/22 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
595,17 € |
07.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 130/22 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
536,10 € |
14.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 252/22 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
484,96 € |
23.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 277/22 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
664,15 € |
07.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 315/22 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
101,53 € |
20.06.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 499/22 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
499,32 € |
19.09.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť
Potvrdenie