Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr CSS Dúbrava

Dúbrava 41, Dúbrava

Zmluva č. 10/2024

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr.MVDr. Marián Petro
  • Funkcia: riaditeľ CSS Dúbrava
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 10/2024
  • Názov zmluvy: Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb za produkty : 24K000002
  • Dátum uzavretia: 24.01.2024
  • Dátum účinnosti: 01.02.2024
  • Dátum platnosti do: 31.12.2025
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 24.01.2024
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
143/24 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 409,30 € 02.04.2024 30.04.2024 Faktúra
195/24 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 409,30 € 29.04.2024 31.05.2024 Faktúra
240/24 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 46,78 € 23.05.2024 25.06.2024 Faktúra
260/24 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 409,30 € 04.06.2024 28.06.2024 Faktúra
284/24 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 11,69 € 14.06.2024 19.07.2024 Faktúra
308/24 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 350,82 € 01.07.2024 03.08.2024 Faktúra
373/24 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 461,92 € 01.08.2024 29.08.2024 Faktúra
418/24 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 467,02 € 28.08.2024 27.09.2024 Faktúra
419/24 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 11,69 € 28.08.2024 27.09.2024 Faktúra
472/24 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 31,13 € 01.10.2024 31.10.2024 Faktúra
473/24 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 504,38 € 01.10.2024 31.10.2024 Faktúra
537/24 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 373,61 € 31.10.2024 21.11.2024 Faktúra
583/24 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 37,36 € 28.11.2024 14.12.2024 Faktúra
584/24 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 410,97 € 28.11.2024 14.12.2024 Faktúra
001/25 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 983,85 € 02.01.2025 30.01.2025 Faktúra
088/25 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 946,49 € 28.02.2025 02.04.2025 Faktúra
086/25 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 12,45 € 28.02.2025 02.04.2025 Faktúra
145/25 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 857,57 € 02.04.2025 05.05.2025 Faktúra
197/25 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 244,08 € 05.05.2025 29.05.2025 Faktúra
320/25 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 32,98 € 09.07.2025 14.08.2025 Faktúra
407/25 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 705,85 € 01.09.2025 01.10.2025 Faktúra
409/25 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 32,98 € 02.09.2025 01.10.2025 Faktúra
466/25 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 494,75 € 02.10.2025 04.11.2025 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie