Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zodpovedná osoba- Podpísal: Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH.
- Funkcia: riaditeľ CSS Dúbrava
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1/2025
- Názov zmluvy: Rámcová dohoda
- Dátum uzavretia: 11.12.2024
- Dátum účinnosti: 01.01.2025
- Dátum platnosti do: 31.12.2025
- Celková hodnota: 27 198,52 €
- Dátum zverejnenia: 18.12.2024
- Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 025/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
691,89 € |
20.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 046/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
937,20 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 069/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
790,59 € |
19.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 095/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
579,60 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 120/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
838,81 € |
20.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 153/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
783,33 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 182/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
754,02 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 205/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
1 106,99 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 224/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
761,59 € |
19.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť
Potvrdenie