Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 181/24
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás:
- Toner HP ......3 ks
v hodnote : 330,00 eur z (OŠ)
- Dátum vyhotovenia: 18.12.2024
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 20.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 634/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
330,00 € |
19.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť