| 726/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 154,31 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 725/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 724/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
32,34 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 723/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
20,56 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 722/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
48,00 € |
08.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 721/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
917,66 € |
05.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 720/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HU IRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
04.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 719/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Peter Streňo - TVP |
44986637 |
|
165,00 € |
04.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 718/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
130,12 € |
04.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 717/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
PAX Košice s.r.o |
0093 |
|
711,00 € |
02.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 219/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
JANÁK s.r.o |
36482501 |
|
40,34 € |
13.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 217/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
1 321,50 € |
10.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 214/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
30,05 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 213/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
11,28 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 211/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
93,17 € |
07.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 210/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
07.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 208/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
106,60 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 207/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY- Stavebniny Stakčín |
43778046 |
|
96,70 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 205/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
935,33 € |
03.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 204/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
140,85 € |
03.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 203/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
218,41 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
VOZAKO s.r.o |
52073025 |
|
136,34 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 200/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 199/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marcinek Univerzal, s. r. o. |
36507377 |
|
99,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 198/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marcinek Univerzal, s. r. o. |
36507377 |
|
660,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 197/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Pavel Šteňko,Mgr.Pavol Šteňko - právny nástupca |
44271204 |
|
138,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 196/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
165,76 € |
29.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 191/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
217,45 € |
25.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 190/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
GASTRO-GALAXI, s.r.o. |
44103930 |
|
972,00 € |
24.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 187/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
205,20 € |
24.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
