| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkcia |
Typ
|
| 048/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
552,56 € |
06.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 045/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
215,09 € |
05.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 043/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,95 € |
05.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 044/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
26,04 € |
05.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 046/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
221,96 € |
05.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 039/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Suptrans G.T. M.s.r.o |
36490580 |
|
52,45 € |
04.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 040/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
103,32 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 041/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
986,03 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 042/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
594,59 € |
04.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 034/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
30,75 € |
03.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 036/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
163,54 € |
03.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 037/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
141,01 € |
03.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 035/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
115,50 € |
03.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 038/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
754,75 € |
03.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 033/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
188,50 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 032/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
372,73 € |
30.01.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 031/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
78,00 € |
30.01.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 030/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
208,33 € |
29.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 029/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
174,33 € |
29.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 028/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
213,60 € |
29.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 027/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
173,52 € |
28.01.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 026/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
529,38 € |
26.01.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 024/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ARETIS s. r. o. |
55865411 |
|
146,08 € |
23.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 025/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
456,51 € |
23.01.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 023/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
219,03 € |
22.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 022/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
1 136,18 € |
22.01.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 021/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
198,00 € |
21.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 020/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
241,85 € |
21.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 019/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
94,21 € |
20.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 017/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
679,74 € |
19.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
