Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 669,17 € | 19.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 389/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | OMV Slovensko s.r.o | 00604381 | 66,18 € | 18.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 387/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | PP Plyn s. r. o. | 56265425 | 280,00 € | 18.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 388/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 701,03 € | 18.08.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 386/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 297,46 € | 15.08.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 385/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 234,66 € | 14.08.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 382/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 795,78 € | 13.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 384/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 166,64 € | 13.08.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 383/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | MIRON-EX s.r.o. | 56290381 | 836,89 € | 13.08.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 380/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 152,51 € | 11.08.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 381/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 749,63 € | 11.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 377/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 10,96 € | 08.08.2025 | 18.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 378/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 26,53 € | 08.08.2025 | 18.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 374/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 202,65 € | 08.08.2025 | 20.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 379/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | ARETIS s. r. o. | 55865411 | 173,44 € | 08.08.2025 | 20.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 376/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 205,10 € | 08.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 375/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 143,72 € | 08.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 373/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | MIRON-EX s.r.o. | 56290381 | 765,44 € | 08.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 372/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | Pavol Cimbák - CIMBAK | 10674390 | 90,00 € | 07.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 371/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 36,90 € | 07.08.2025 | 20.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 370/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | DXa, s.r.o. | 36455181 | 110,00 € | 06.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 369/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | Lekos, s.r.o. | 46831827 | 103,32 € | 06.08.2025 | 18.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 368/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 740,78 € | 05.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 367/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 160,93 € | 05.08.2025 | 18.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 362/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | OMV Slovensko s.r.o | 00604381 | 30,58 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 364/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | HUIRON s.r.o | 45447136 | 30,75 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 366/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 689,53 € | 04.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 365/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | FORESTSTIV s.r.o. | 54770866 | 5 900,00 € | 04.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 363/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 343,03 € | 04.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 359/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | SAVKY Stakčín, s.r.o. | 55484832 | 13,00 € | 01.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra |