| 419/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
11,06 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 420/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
26,10 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 418/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
757,25 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 417/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
167,80 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 413/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
110,00 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 414/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
STREŇO - geodetické práce |
45353221 |
|
359,80 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 415/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
211,74 € |
03.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 416/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
729,96 € |
03.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 410/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jozef Zuščák |
37006631 |
|
968,65 € |
02.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 408/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
30,75 € |
02.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 412/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
238,91 € |
02.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 411/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jozef Zuščák |
37006631 |
|
286,95 € |
02.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 409/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
32,98 € |
02.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 405/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
209,15 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 407/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
705,85 € |
01.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 406/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
802,18 € |
01.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 403/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
203,21 € |
28.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 404/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
VOZAKO s.r.o |
52073025 |
|
183,82 € |
28.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 402/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HARTMANN RICO |
31351361 |
|
0,06 € |
28.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 401/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HARTMANN RICO |
31351361 |
|
1 189,23 € |
28.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 400/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
308,51 € |
27.08.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 399/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
777,07 € |
27.08.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 398/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
222,35 € |
25.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 397/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
635,44 € |
25.08.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 396/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
261,99 € |
22.08.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 394/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
266,17 € |
21.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 395/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
346,32 € |
21.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 392/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
178,97 € |
20.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 393/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
852,04 € |
20.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 391/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
146,49 € |
19.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
