| 450/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marcinek Univerzal, s. r. o. |
36507377 |
|
581,89 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 449/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Thu Luu Thi - KATARÍNA |
34569626 |
|
88,00 € |
25.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 445/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
133,25 € |
24.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 444/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
403,57 € |
24.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 446/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
932,72 € |
24.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 447/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
214,66 € |
24.09.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 448/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
1 106,12 € |
24.09.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 442/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
638,37 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 443/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
660,00 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 441/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Reklama Reality s.r.o. |
36761753 |
|
88,00 € |
18.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 439/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
PP Plyn s. r. o. |
56265425 |
|
140,00 € |
18.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 440/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
375,88 € |
18.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 438/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
718,72 € |
18.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 433/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
299,09 € |
17.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 434/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
319,46 € |
17.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 437/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
139,13 € |
17.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 436/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
540,08 € |
17.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 435/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
142,56 € |
16.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 431/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
1 590,51 € |
16.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 432/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
133,36 € |
16.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 430/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 833,80 € |
12.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 428/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
189,27 € |
10.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 427/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
756,12 € |
10.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 429/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
873,45 € |
10.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 426/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
51172933 |
|
203,99 € |
10.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 423/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
JR-Trade&Consulting, s.r.o. |
44752806 |
|
92,25 € |
08.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 422/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
103,32 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 425/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
187,54 € |
08.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 421/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
181,20 € |
08.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 424/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
251,35 € |
08.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
