Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 249,29 € | 13.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 659/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 1 188,31 € | 09.01.2025 | 18.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 660/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 11,28 € | 09.01.2025 | 18.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 661/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,88 € | 09.01.2025 | 18.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 007/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | MediCom Software s.r.o. | 36314005 | 110,00 € | 09.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 008/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 278,69 € | 09.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 006/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | MIRON-EX s.r.o. | 56290381 | 685,45 € | 08.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 005/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 159,69 € | 08.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 002/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 318,21 € | 03.01.2025 | 18.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 658/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Peter Streňo - TVP | 44986637 | 165,00 € | 03.01.2025 | 18.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 003/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 377,10 € | 03.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 004/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 865,18 € | 03.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 001/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 983,85 € | 02.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra |