| 279/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
1 193,80 € |
18.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 278/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
PT-Pristrojová technika |
35445190 |
|
86,00 € |
18.06.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 273/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
131,29 € |
17.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 274/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
265,58 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 275/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jozef Zuščák |
37006631 |
|
39,85 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 272/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 089,52 € |
16.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 268/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
473,40 € |
13.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 266/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MediCom Software s.r.o. |
36314005 |
|
110,00 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 270/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
207,43 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 269/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
472,50 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 265/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 205,24 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 271/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
275,70 € |
13.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 267/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
724,17 € |
13.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 264/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FORESTSTIV s.r.o. |
54770866 |
|
4 720,00 € |
12.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 263/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
118,53 € |
11.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 261/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
221,38 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 262/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
452,97 € |
10.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 260/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
54,00 € |
09.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 259/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
103,32 € |
06.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 256/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
26,42 € |
06.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 257/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,95 € |
06.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 255/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MAKRI Plus, s.r.o |
47968150 |
|
64,05 € |
06.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 258/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
314,31 € |
06.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 254/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
263,35 € |
05.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť |
36570460 |
|
194,43 € |
05.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 004/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
AUTOKLUB, a. s. |
45516286 |
|
44 034,00 € |
05.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
889,46 € |
04.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
137,84 € |
04.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 252/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
750,25 € |
04.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 247/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
190,47 € |
03.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
