| 037/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
214,41 € |
29.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 038/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
831,49 € |
29.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 036/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
194,19 € |
27.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 035/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
595,29 € |
27.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 033/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,60 € |
24.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 034/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
383,04 € |
24.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 028/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
104,12 € |
23.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 029/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Verejnoprospešné služby |
43904157 |
|
568,02 € |
23.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 032/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
200,54 € |
23.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 030/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
147,80 € |
23.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 031/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
983,78 € |
23.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 027/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
1 277,37 € |
22.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 025/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
691,89 € |
20.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 026/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
200,63 € |
20.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 024/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
668,82 € |
20.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 020/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
48,00 € |
17.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 021/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
54,71 € |
17.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 022/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
288,35 € |
17.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 023/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
315,75 € |
17.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 015/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
396,82 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 016/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
988,62 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 017/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
33,07 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 012/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
15.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 662/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 284,38 € |
15.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 018/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
102,85 € |
15.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 019/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
1 167,72 € |
15.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 013/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
120,30 € |
14.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 014/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
KONEX MEDIK, spol. s r.o. |
31713343 |
|
160,99 € |
14.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 010/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
103,32 € |
13.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 011/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
733,92 € |
13.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
