| 512/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
230,95 € |
29.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 513/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
999,68 € |
29.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 508/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
233,27 € |
28.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 507/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
501,32 € |
27.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 506/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
215,91 € |
24.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 505/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
112,89 € |
23.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 503/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
163,61 € |
22.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 504/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
416,62 € |
22.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 500/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
145,39 € |
21.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 501/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
232,99 € |
21.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 502/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Zdenka Svitičová |
45897468 |
|
178,83 € |
21.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 498/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
920,91 € |
20.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 499/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
546,78 € |
20.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 497/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
184,27 € |
17.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 495/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
PRODO s.r.o. |
47786892 |
|
494,63 € |
16.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 496/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
159,05 € |
16.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 491/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
246,59 € |
16.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 494/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Kováč Štefan |
41580176 |
|
205,06 € |
16.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 492/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
149,07 € |
16.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 493/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
734,67 € |
16.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 490/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
51172933 |
|
67,00 € |
14.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 489/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
47,23 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 486/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 921,67 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 487/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
277,86 € |
13.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 488/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
696,80 € |
13.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 485/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
80,90 € |
10.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 483/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
69,84 € |
09.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 484/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
220,73 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 478/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SPIG, s.r.o. |
36030058 |
|
300,00 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 479/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SPIG, s.r.o. |
36030058 |
|
435,30 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
