| 307/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
147,83 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 305/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 431,57 € |
03.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 306/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
51172933 |
|
639,68 € |
03.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 304/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
285,26 € |
02.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 303/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
675,89 € |
02.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 300/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
210,56 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 301/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
89,75 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 299/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 302/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
396,82 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 298/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
488,16 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 295/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
VOZAKO s.r.o |
52073025 |
|
42,18 € |
30.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 294/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
30,75 € |
30.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 296/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
285,61 € |
30.06.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 297/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FORESTSTIV s.r.o. |
54770866 |
|
5 900,00 € |
30.06.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 292/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
254,92 € |
27.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 293/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
313,18 € |
27.06.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 289/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP |
40114431 |
|
211,00 € |
25.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 290/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
80,50 € |
25.06.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 291/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
761,16 € |
25.06.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 288/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
168,58 € |
24.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 285/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
STAPO, s.r.o. |
46515356 |
|
172,20 € |
23.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 284/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
PP Plyn s. r. o. |
56265425 |
|
140,00 € |
23.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 286/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
272,35 € |
23.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 287/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
680,95 € |
23.06.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 283/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FORESTSTIV s.r.o. |
54770866 |
|
4 130,00 € |
20.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 282/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
218,30 € |
19.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 280/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Martin Kuzma, voda-kovo |
34833625 |
|
139,00 € |
19.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 281/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
285,40 € |
19.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 276/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
692,99 € |
18.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 277/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
219,44 € |
18.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
