Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | OMV Slovensko s.r.o | 00604381 | 64,36 € | 18.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 067/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 151,95 € | 18.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 065/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 293,60 € | 17.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 066/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 741,95 € | 17.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 063/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 69,50 € | 14.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 064/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 286,72 € | 14.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 062/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | Ing. Mária Kirňáková -TOMINO | 32374232 | 99,72 € | 13.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 061/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 401,19 € | 13.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 059/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 195,84 € | 12.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 060/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | MIRON-EX s.r.o. | 56290381 | 785,98 € | 12.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 058/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 181,62 € | 10.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 056/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 444,59 € | 10.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 057/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | KALIBRA s.r.o. | 36618462 | 208,23 € | 10.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 054/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | Lekos, s.r.o. | 46831827 | 103,32 € | 07.02.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 053/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 30,00 € | 07.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 055/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 275,10 € | 07.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 049/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | Nemocnica Snina s.r.o | 36509108 | 24,60 € | 06.02.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 046/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 937,20 € | 06.02.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 050/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 11,56 € | 06.02.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 051/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 44,93 € | 06.02.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 052/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 261,18 € | 06.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 047/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 101,75 € | 06.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 048/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | MIRON-EX s.r.o. | 56290381 | 782,77 € | 06.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 045/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | DXa, s.r.o. | 36455181 | 110,00 € | 04.02.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 044/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | SAVKY Stakčín, s.r.o. | 55484832 | 246,30 € | 03.02.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 042/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 171,77 € | 03.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 043/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 763,23 € | 03.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 040/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | HUIRON s.r.o | 45447136 | 30,75 € | 31.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 041/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 181,04 € | 31.01.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 039/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 243,46 € | 30.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra |