| 541/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
601,54 € |
12.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 538/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
318,08 € |
11.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 537/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
523,80 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 536/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
231,44 € |
11.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 535/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
646,61 € |
11.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 005/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ARCHEO s. r. o. |
53124171 |
|
5 999,94 € |
10.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 530/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
900,72 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 533/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
214,10 € |
07.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 531/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
242,85 € |
07.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 534/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
315,27 € |
07.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 532/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
848,39 € |
07.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 525/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
103,32 € |
06.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 528/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,95 € |
06.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 529/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
25,92 € |
06.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 526/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
171,51 € |
06.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 527/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
KONEX MEDIK, spol. s r.o. |
31713343 |
|
149,67 € |
06.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 524/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
93,82 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 521/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
153,65 € |
03.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 520/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
110,00 € |
03.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 523/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
136,96 € |
03.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 522/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
396,53 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 517/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
225,91 € |
31.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 519/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Bauteka,s.r.o |
46167447 |
|
1 534,80 € |
31.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 515/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
30,75 € |
31.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 516/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
31.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 518/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
274,63 € |
31.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 514/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jozef Zuščák |
37006631 |
|
565,50 € |
30.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 511/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
2 691,00 € |
29.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 509/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ján Matta - Pavlisko-oprava, predaj, montáž váh |
41579429 |
|
314,88 € |
29.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 510/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Vico |
40903320 |
|
125,00 € |
29.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
