| 095/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
579,60 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 094/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP |
40114431 |
|
108,00 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 096/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
176,27 € |
05.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 097/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
636,00 € |
05.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 091/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
166,90 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 089/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
110,00 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 090/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
439,11 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 092/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
182,50 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 093/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
505,78 € |
03.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 085/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
30,75 € |
28.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 001/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
4 095,90 € |
28.02.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 088/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
946,49 € |
28.02.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 087/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
315,28 € |
28.02.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 086/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
12,45 € |
28.02.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 084/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
VILIAM HARVAN-RACIONAL,kominárstvo |
10631378 |
|
199,32 € |
27.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 083/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
260,33 € |
27.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 081/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
176,69 € |
26.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 082/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
982,17 € |
26.02.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 079/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
56,00 € |
25.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 080/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
206,97 € |
25.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 077/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
PP Plyn s. r. o. |
56265425 |
|
140,00 € |
24.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 075/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Vladimír Geľatič |
33888132 |
|
1 228,77 € |
24.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 076/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
STAVBARKO s. r. o. |
53694635 |
|
1 181,07 € |
24.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 074/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
179,13 € |
24.02.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 078/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
454,22 € |
24.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 072/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
209,95 € |
20.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 073/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ELITOM s. r. o. |
45894469 |
|
151,00 € |
20.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 071/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
141,97 € |
20.02.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 070/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
999,21 € |
20.02.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 069/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
790,59 € |
19.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
