| 567/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
30,75 € |
01.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 569/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
753,06 € |
01.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 565/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ARETIS s. r. o. |
55865411 |
|
118,80 € |
28.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 563/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV, s.r.o., prevádzka Snina |
44603731 |
|
418,00 € |
28.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 564/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Mgr. Marcel Slivka |
52592120 |
|
240,00 € |
28.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 006/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
6 002,40 € |
28.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 566/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
357,05 € |
28.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 559/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
198,21 € |
27.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 560/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
637,94 € |
27.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 558/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
26,39 € |
27.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 561/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
222,33 € |
27.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 562/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ladislav Lechman |
32673108 |
|
265,68 € |
27.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 556/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
238,55 € |
27.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 557/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
771,54 € |
27.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 555/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
542,30 € |
26.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 552/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
PP Plyn s. r. o. |
56265425 |
|
140,00 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 553/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
298,56 € |
24.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 554/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
623,73 € |
24.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 551/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
1 765,03 € |
20.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 540/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
167,57 € |
20.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 547/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
219,31 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 546/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Vico |
40903320 |
|
125,00 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 548/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
455,68 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 549/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
201,09 € |
19.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 550/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
731,60 € |
19.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 544/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
222,10 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 545/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
202,40 € |
18.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 542/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
106,65 € |
13.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 543/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
842,25 € |
13.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 539/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 227,64 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
