| 337/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
81,24 € |
18.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 333/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
758,14 € |
18.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 338/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
75,00 € |
18.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 335/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
188,25 € |
18.07.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 336/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
858,98 € |
18.07.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 332/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
158,88 € |
17.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 331/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marcinek Univerzal, s. r. o. |
36507377 |
|
357,50 € |
16.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 327/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
205,62 € |
15.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 328/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
196,10 € |
15.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 329/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
753,39 € |
15.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
285,88 € |
15.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 326/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV, s.r.o., prevádzka Snina |
44603731 |
|
459,00 € |
14.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 325/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 832,52 € |
14.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 324/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
266,17 € |
11.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 323/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť |
36570460 |
|
668,37 € |
11.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 321/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Pavol Cimbák - CIMBAK |
10674390 |
|
124,80 € |
10.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 322/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
975,76 € |
10.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 320/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
32,98 € |
09.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 317/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
1 172,19 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 319/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
196,07 € |
08.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 318/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FORESTSTIV s.r.o. |
54770866 |
|
5 900,00 € |
08.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 311/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
250,25 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 314/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,95 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 315/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
26,17 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 313/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 316/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
846,45 € |
07.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 312/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
278,26 € |
07.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 309/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
110,00 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 308/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
793,65 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 310/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
103,32 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
