| 125/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV, s.r.o., prevádzka Snina |
44603731 |
|
472,01 € |
20.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 124/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
195,63 € |
20.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 121/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ITP Invest, s.r.o. |
35947713 |
|
359,06 € |
20.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 123/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
646,77 € |
20.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 119/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ivo Langer - LOMAX |
17345669 |
|
655,00 € |
18.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 118/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
56,20 € |
18.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 117/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
357,82 € |
18.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 115/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
266,17 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 116/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
96,88 € |
17.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 114/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 113,57 € |
17.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 113/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Zuzana Valigová |
35453761 |
|
114,00 € |
14.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 112/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
323,46 € |
13.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 111/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 189,74 € |
13.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 110/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
852,63 € |
13.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 109/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
1 562,57 € |
12.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 108/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
51172933 |
|
500,00 € |
12.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 106/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
162,57 € |
11.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 105/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
48,27 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 104/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MAKRI Plus, s.r.o |
47968150 |
|
108,25 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 107/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
698,58 € |
10.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 099/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
103,32 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 100/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HARTMANN RICO |
31351361 |
|
1 193,94 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 102/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,47 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 103/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,95 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 101/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
331,09 € |
07.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 098/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
324,23 € |
06.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 095/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
579,60 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 094/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP |
40114431 |
|
108,00 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 096/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
176,27 € |
05.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 097/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
636,00 € |
05.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
