| 156/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
295,95 € |
04.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 152/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
262,49 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 150/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 431,57 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 149/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
154,51 € |
03.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 151/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
918,07 € |
03.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 146/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
60,41 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 144/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
43,15 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 148/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ladislav Ontkovič - DREVOVÝROBA - FINAL |
14297167 |
|
46,74 € |
02.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 147/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 145/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
857,57 € |
02.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 143/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 142/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
211,68 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 140/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
30,75 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 141/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
388,52 € |
31.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 138/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marta Harmaňošová - Zdravotnícke potreby |
40900126 |
|
2 960,00 € |
28.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 139/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
241,23 € |
28.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 137/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
201,84 € |
27.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 135/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 008,60 € |
27.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 136/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 734,30 € |
27.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 134/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
1 412,82 € |
26.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 133/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
J&F COMPANY s.r.o. |
46796771 |
|
822,40 € |
26.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 130/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
303,61 € |
26.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 131/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
646,95 € |
26.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 132/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
1 251,93 € |
26.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 129/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
|
311,50 € |
25.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 128/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,60 € |
24.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 126/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marián Burda - LAGÚNA ŠTÝL |
34818901 |
|
649,00 € |
21.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 127/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
348,29 € |
21.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 120/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
838,81 € |
20.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 122/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marcinek Univerzal, s. r. o. |
36507377 |
|
242,30 € |
20.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
