| 327/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
205,62 € |
15.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 328/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
196,10 € |
15.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 329/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
753,39 € |
15.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
285,88 € |
15.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 326/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV, s.r.o., prevádzka Snina |
44603731 |
|
459,00 € |
14.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 325/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 832,52 € |
14.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 324/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
266,17 € |
11.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 323/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť |
36570460 |
|
668,37 € |
11.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 321/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Pavol Cimbák - CIMBAK |
10674390 |
|
124,80 € |
10.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 322/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
975,76 € |
10.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 320/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
32,98 € |
09.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 317/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
1 172,19 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 319/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
196,07 € |
08.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 318/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FORESTSTIV s.r.o. |
54770866 |
|
5 900,00 € |
08.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 311/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
250,25 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 314/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,95 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 315/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
26,17 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 313/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 316/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
846,45 € |
07.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 312/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
278,26 € |
07.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 309/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
110,00 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 308/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
793,65 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 310/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
103,32 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 307/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
147,83 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 305/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 431,57 € |
03.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 306/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
51172933 |
|
639,68 € |
03.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 304/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
285,26 € |
02.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 303/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
675,89 € |
02.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 300/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
210,56 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 301/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
89,75 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
