Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 367/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 160,93 € | 05.08.2025 | 18.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 362/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | OMV Slovensko s.r.o | 00604381 | 30,58 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 364/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | HUIRON s.r.o | 45447136 | 30,75 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 366/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 689,53 € | 04.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 365/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | FORESTSTIV s.r.o. | 54770866 | 5 900,00 € | 04.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 363/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 343,03 € | 04.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 359/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | SAVKY Stakčín, s.r.o. | 55484832 | 13,00 € | 01.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 360/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | Ing. Zuzana Valigová | 35453761 | 20,00 € | 01.08.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 361/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 209,33 € | 01.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 358/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 270,68 € | 31.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 356/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 138,08 € | 31.07.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 357/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | MIRON-EX s.r.o. | 56290381 | 790,64 € | 31.07.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 353/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | Elektroservis VV | 44602731 | 1 023,69 € | 30.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 354/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | Elektroservis VV | 44602731 | 826,94 € | 30.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 355/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | Vladimír Tirpák VATI | 35452722 | 275,00 € | 30.07.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 351/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | Michal Darjanin | 34566937 | 778,90 € | 28.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 352/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 206,54 € | 28.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 349/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 374,16 € | 28.07.2025 | 18.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 350/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 634,00 € | 28.07.2025 | 20.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 347/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 332,04 € | 28.07.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 346/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | Ľubomíra Krúpová | 52779955 | 144,90 € | 25.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 348/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 394,64 € | 25.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 345/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 184,53 € | 24.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 344/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 34,40 € | 24.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 343/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 553,39 € | 23.07.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 342/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | MIRON-EX s.r.o. | 56290381 | 720,03 € | 23.07.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 340/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | Jarmila Megová - IDEÁL | 34566384 | 1 328,95 € | 22.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 341/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | J&F COMPANY s.r.o. | 46796771 | 962,10 € | 22.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 339/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 217,34 € | 21.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 334/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 313,94 € | 18.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra |