| 187/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
197,80 € |
28.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 186/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
661,78 € |
28.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 185/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
292,88 € |
25.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 182/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
754,02 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 183/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
245,79 € |
24.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 184/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marcinek Univerzal, s. r. o. |
36507377 |
|
1 000,00 € |
24.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 181/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
110,10 € |
23.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 180/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
412,12 € |
23.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 179/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Štefan Džubera - VIDEOLIFE |
40899306 |
|
45,00 € |
22.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 178/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Inštalacentrum, s. r. o |
44695292 |
|
407,25 € |
22.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 177/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
498,26 € |
17.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 176/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
55,76 € |
16.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 175/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
299,51 € |
16.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 174/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
462,75 € |
16.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 173/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
985,50 € |
16.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 167/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
216,00 € |
15.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 171/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
220,53 € |
14.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 170/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 284,45 € |
14.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 172/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 311,28 € |
14.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 169/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
264,49 € |
11.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 168/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
215,90 € |
10.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 003/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
6 396,00 € |
10.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 002/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
TERA green s.r.o. |
46879544 |
|
10 147,50 € |
10.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 166/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
|
150,00 € |
09.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 165/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
195,57 € |
09.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 164/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
966,39 € |
09.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 162/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
25,94 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 163/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,95 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 159/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
103,32 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 161/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
185,81 € |
07.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
