| 594/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Mesto Snina |
00323560 |
|
861,22 € |
11.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 599/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
JANÁK s.r.o |
36482501 |
|
5,44 € |
11.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 597/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
11.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 595/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Peter Streňo - TVP |
44986637 |
|
165,00 € |
11.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 598/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
249,32 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 590/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
67,65 € |
10.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 591/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
150,24 € |
10.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 592/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
814,67 € |
10.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 589/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
169,44 € |
09.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 586/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV, s.r.o., prevádzka Snina |
44603731 |
|
69,00 € |
08.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 587/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
305,87 € |
08.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 588/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
409,03 € |
08.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 585/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
51172933 |
|
839,99 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 584/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
V a V s.r.o. Zemplínska Šírava |
31719741 |
|
4 349,28 € |
05.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 581/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
103,32 € |
05.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 582/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
26,16 € |
05.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 583/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,95 € |
05.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 578/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
110,00 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 579/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
733,85 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 580/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
155,73 € |
04.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 573/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
64,64 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 572/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
516,26 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 571/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
212,60 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 574/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
R & H Technik, s. r. o. |
47121327 |
|
580,55 € |
03.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 575/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
R & H Technik, s. r. o. |
47121327 |
|
896,00 € |
03.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 576/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
88,36 € |
03.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 577/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
1 016,41 € |
03.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 570/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
249,80 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 567A/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
19,79 € |
01.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 568/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
93,15 € |
01.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
