| 423/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
JR-Trade&Consulting, s.r.o. |
44752806 |
|
92,25 € |
08.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 410/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jozef Zuščák |
37006631 |
|
968,65 € |
02.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 408/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
30,75 € |
02.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 403/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
203,21 € |
28.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 404/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
VOZAKO s.r.o |
52073025 |
|
183,82 € |
28.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 402/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HARTMANN RICO |
31351361 |
|
0,06 € |
28.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 401/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HARTMANN RICO |
31351361 |
|
1 189,23 € |
28.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 398/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
222,35 € |
25.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 394/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
266,17 € |
21.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 395/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
346,32 € |
21.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 391/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
146,49 € |
19.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 390/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
669,17 € |
19.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 389/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
66,18 € |
18.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 387/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
PP Plyn s. r. o. |
56265425 |
|
280,00 € |
18.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 385/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
234,66 € |
14.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 382/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 795,78 € |
13.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 380/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
152,51 € |
11.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 381/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
749,63 € |
11.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 377/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,96 € |
08.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 378/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
26,53 € |
08.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 374/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
202,65 € |
08.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 379/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ARETIS s. r. o. |
55865411 |
|
173,44 € |
08.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 376/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
205,10 € |
08.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 375/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
143,72 € |
08.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 373/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
765,44 € |
08.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 372/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Pavol Cimbák - CIMBAK |
10674390 |
|
90,00 € |
07.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 371/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
36,90 € |
07.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 370/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
110,00 € |
06.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 369/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
103,32 € |
06.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 368/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
740,78 € |
05.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
