| 714/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
244,52 € |
29.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 716/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
134,60 € |
29.12.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 715/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
351,25 € |
29.12.2023 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 271/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
136,87 € |
19.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 299/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
438,18 € |
01.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 326/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
147,74 € |
13.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 285/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
269,16 € |
26.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 284/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
50,92 € |
26.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 280/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
67,80 € |
24.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 333/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ján Grundza |
43119298 |
|
7 200,00 € |
15.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 336/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
1 031,70 € |
16.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 334/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
256,45 € |
16.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 287/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
694,88 € |
29.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 292/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
94,66 € |
31.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 327/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
VILIAM HARVAN-RACIONAL,kominárstvo |
10631378 |
|
191,18 € |
14.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 339/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
24,00 € |
19.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 309/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 149,19 € |
06.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 340/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
748,83 € |
19.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 294/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
995,36 € |
31.05.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 341/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
139,95 € |
19.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 295/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
145,75 € |
31.05.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 306/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
318,08 € |
05.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 305/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
85,38 € |
05.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 293/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
142,03 € |
31.05.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 347/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Branislav Dvoriščák- GASTRO- GALAXI |
41231082 |
|
533,15 € |
23.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 358/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MediCom Software s.r.o. |
36314005 |
|
87,00 € |
29.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 357/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marcinek Univerzal, s. r. o. |
36507377 |
|
218,70 € |
29.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 363/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
235,00 € |
29.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 356/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
147,84 € |
27.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 325/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
742,82 € |
12.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
