| 459/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
686,16 € |
18.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 460/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
169,41 € |
18.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 418/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
611,52 € |
31.07.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 461/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
79,26 € |
18.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 429/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
92,21 € |
04.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 439/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 697,89 € |
08.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 432/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
458,83 € |
04.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 466/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
239,19 € |
22.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 435/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
46,36 € |
04.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 434/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
156,45 € |
04.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 430/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
73,10 € |
04.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 478/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
485,13 € |
28.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 476/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
174,01 € |
28.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 450/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
291,86 € |
14.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 449/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
44,15 € |
14.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 487/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HU IRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
04.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 486/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
92,70 € |
04.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 458/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
854,76 € |
16.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 483/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
203,89 € |
31.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 488/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
05.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 455/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
771,94 € |
15.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 457/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
172,32 € |
16.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 456/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
85,32 € |
16.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 485/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
17,19 € |
04.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 444/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 346,48 € |
09.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 472/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
127,00 € |
24.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 438/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
353,55 € |
08.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 445/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
211,34 € |
09.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 475/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
259,68 € |
28.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 482/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
JAROSLAV ZAHORČÁK - Ingema "PLUS" |
40823661 |
|
385,00 € |
31.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
