Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 447/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 13,39 € | 14.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 460/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 169,41 € | 18.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 466/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 239,19 € | 22.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 476/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 174,01 € | 28.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 483/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 203,89 € | 31.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 472/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 127,00 € | 24.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 489/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 189,08 € | 06.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 511/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 143,25 € | 14.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 505/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 142,21 € | 12.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 502/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 145,19 € | 11.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 516/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 226,04 € | 18.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 529/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 187,40 € | 26.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 525/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 152,75 € | 22.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 540/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 230,24 € | 05.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 532/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 226,62 € | 29.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 544/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 184,27 € | 05.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 552/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 143,88 € | 10.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 560/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 146,98 € | 12.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 571/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 163,45 € | 20.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 567/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 209,65 € | 17.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 591/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 197,02 € | 02.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 585/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 163,50 € | 30.10.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 581/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 231,91 € | 30.10.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 578/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 96,17 € | 24.10.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 608/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 149,28 € | 09.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 601/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 133,09 € | 07.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 613/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 152,98 € | 14.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 620/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 226,50 € | 16.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 551/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Medicentrum Snina, s.r.o. | 36686352 | 70,00 € | 09.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 038/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Medicentrum Snina, s.r.o. | 36686352 | 50,00 € | 23.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra |