| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkcia |
Typ
|
| 360/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
94,13 € |
29.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 359/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
93,80 € |
29.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 353/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
165,15 € |
26.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 352/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
135,08 € |
26.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 364/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
309,27 € |
30.06.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 400/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
114,63 € |
18.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 396/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
141,19 € |
17.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 394/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
53,67 € |
17.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 393/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
122,84 € |
17.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 377/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
299,23 € |
06.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 376/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
159,84 € |
06.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 407/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
307,11 € |
21.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 406/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
62,89 € |
21.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 403/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
118,30 € |
21.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 402/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
107,95 € |
21.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 417/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
251,83 € |
31.07.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 416/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
38,95 € |
31.07.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 412/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
76,78 € |
27.07.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 411/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
122,42 € |
27.07.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 461/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
79,26 € |
18.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 429/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
92,21 € |
04.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 435/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
46,36 € |
04.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 434/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
156,45 € |
04.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 430/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
73,10 € |
04.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 450/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
291,86 € |
14.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 449/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
44,15 € |
14.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 457/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
172,32 € |
16.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 456/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
85,32 € |
16.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 445/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
211,34 € |
09.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 462/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
209,34 € |
18.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
