| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkcia |
Typ
|
| 501/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
123,91 € |
08.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 500/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
199,90 € |
08.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 494/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
184,03 € |
06.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 493/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
41,99 € |
06.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 509/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
390,69 € |
13.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 508/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
97,00 € |
13.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 520/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
74,81 € |
21.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 519/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
87,22 € |
21.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 527/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
247,57 € |
22.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 526/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
185,47 € |
22.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 533/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
280,12 € |
29.09.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 531/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
182,57 € |
27.09.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 562/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
354,83 € |
13.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 558/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
175,73 € |
12.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 550/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
300,57 € |
06.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 545/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
187,48 € |
05.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 579/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
157,27 € |
25.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 575/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
257,50 € |
20.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 572/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
205,12 € |
20.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 582/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
334,56 € |
30.10.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 618/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
498,33 € |
27.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 715/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
351,25 € |
29.12.2023 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 710/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
133,81 € |
27.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 679/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
223,00 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 694/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
197,95 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 634/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
184,76 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 709/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
440,71 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 655/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
298,36 € |
07.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 659/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
302,98 € |
08.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 667/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
224,75 € |
13.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
