Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 722/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 08.01.2024
- Celková hodnota: 48,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 21/2017
- Dátum zverejnenia: 26.01.2024
- Poznámka:
Tlačiť