Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 720/19
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny, CR
- Dátum doručenia: 07.01.2020
- Celková hodnota: 707,12 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9/2019
- Identifikácia objednávky: 694,..,669/2019
- Dátum zverejnenia: 19.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť