Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 717/19
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 30.12.2019
- Celková hodnota: 249,37 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2/2019
- Identifikácia objednávky: 690/2019
- Dátum zverejnenia: 19.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť