Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 711/19
- Popis fakturovaného plnenia: prenáj.tel.linky 12/2019
- Dátum doručenia: 23.12.2019
- Celková hodnota: 100,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť