Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 710/19
- Popis fakturovaného plnenia: opr.chodby /odd.3/
- Dátum doručenia: 23.12.2019
- Celková hodnota: 2 230,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 171/19
- Dátum zverejnenia: 19.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť