Faktúra č. 702/21
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Makri Plus
- IČO: 47968150
- Adresa: Hviezdoslavova 2999/22, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 702/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.12.2021
- Celková hodnota: 10,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 191A/21
- Dátum zverejnenia: 30.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191A/21 | Objednávame si u Vás: - slovakryl lesk...1 ks, - štetec top 60...1 ks, v celkovej hodnote 10,75 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Makri Plus | 47968150 | 0,00 € | 20.12.2021 | 29.12.2021 | Objednávka |