Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 701/19
- Popis fakturovaného plnenia: opr.kaplnky/odd.č. 2/
- Dátum doručenia: 19.12.2019
- Celková hodnota: 3 350,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 174/19
- Dátum zverejnenia: 19.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť