Faktúra č. 697/21
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Decomp s.r.o
- IČO: 36497771
- Adresa: prev. Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 697/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 23.12.2021
- Celková hodnota: 38,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 198/21
- Dátum zverejnenia: 29.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198/21 | Objednávame si u Vás: - toner xerox...1 ks, - klávesnica HP DELL...1 ks v celkovej hodnote 38,50 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 0,00 € | 23.12.2021 | 28.12.2021 | Objednávka |