Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 695/19
- Popis fakturovaného plnenia: noč.stol.,botník,vešiak
- Dátum doručenia: 19.12.2019
- Celková hodnota: 560,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 181A/19
- Dátum zverejnenia: 19.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť