Faktúra č. 689/19
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Anna Plišková Andrea
- IČO: 37002864
- Adresa: Centrum 2746, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 689/19
- Popis fakturovaného plnenia: OPP a metlička
- Dátum doručenia: 17.12.2019
- Celková hodnota: 1 304,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 185/19
- Dátum zverejnenia: 19.02.2020
- Poznámka: