Faktúra č. 687/19
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Decomp s.r.o
- IČO: 36497771
- Adresa: prev. Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 687/19
- Popis fakturovaného plnenia: počítač /3ks/
- Dátum doručenia: 17.12.2019
- Celková hodnota: 1 090,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 183/19
- Dátum zverejnenia: 19.02.2020
- Poznámka: