Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 684/19
- Popis fakturovaného plnenia: opr.jedál./odd.2/
- Dátum doručenia: 17.12.2019
- Celková hodnota: 4 971,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 169/19
- Dátum zverejnenia: 19.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť