Faktúra č. 680/21
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Peter Vološin
- IČO: 47882247
- Adresa: Komenského 2776/23, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 680/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.12.2021
- Celková hodnota: 223,15 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 192/21
- Dátum zverejnenia: 23.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192/21 | Objednávame si u Vás: - AKU skrutkovač Hecht 1277...1 ks, - flex GWS 9-125 S...1 ks, - power cut RR 650-nožnice na konáre...1 ks v celkovej hodnote 223,15 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Peter Vološin | 47882247 | 0,00 € | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Objednávka | |||||
| 663/21 | CSS Dúbrava | 00695467 | Miroslav Maciboba - MIRON-EX | 34291890 | 620,34 € | 15.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra |