Faktúra č. 678/20
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Jarmila Megová - IDEÁL
- IČO: 34566384
- Adresa: Partizánska 2538/29, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 678/20
- Popis fakturovaného plnenia: nákup hyg.a čistiacich potrieb
- Dátum doručenia: 18.12.2020
- Celková hodnota: 864,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 7/2020
- Identifikácia objednávky: 178/20
- Dátum zverejnenia: 23.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178/20 | Objednávame si u Vás: - fertix 5 l...30 ks, - dezinfix 5 l...4 ks, - dezimax 1 l...2 ks, - indulona gél 500 ml...20 ks, - indulona gél 80 ml...10 ks, - calyp 50 ml gél...3 ks, - bros 100 ml gél...7 ks, - rukavice jednorazové 100 ks...30 bal., - utierky pa | CSS Dúbrava | 00695467 | Jarmila Megová - IDEÁL | 34566384 | 0,00 € | 18.12.2020 | 29.12.2020 | Objednávka |